Informações
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Informações
Nº do Empenho: 441
Data de Pagamento 09/06/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
: TRANSF. DE REC. DO F. N. DE ASSIT. SOCIAL - FNAS
CPF/CNPJ Credor: 059.***.***-**
Nome do Servidor: GLEICE KELLY LIMA ROCHA
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 09/06/2022
Data do Retorno: 09/06/2022
Motivo da Viagem: VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (DIRETOR DE DEPARTAMENTO) A CIDADE DE IL
