Informações
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Informações
Nº do Empenho: 523
Data de Pagamento 19/08/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 416.***.***-**
Nome do Servidor: JURANDI FERREIRA LIMA
Cargo: Temporário
Data da Saída: 19/08/2022
Data do Retorno: 19/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE 01 DIARIA, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) EM VIAGEM A A CIDADE DE ITAMARAJ
