Informações
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Informações
Nº do Empenho: 619
Data de Pagamento 03/10/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRET. MUNIC. MEIO-AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
: TRANSF. DE REC. DO F. N. DE ASSIT. SOCIAL - FNAS
CPF/CNPJ Credor: 052.***.***-**
Nome do Servidor: TELMA CRUZ SANTOS
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 03/10/2022
Data do Retorno: 03/10/2022
Motivo da Viagem: VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CIDADE DE ITABELA-BA COM OBJETIVO DE A
