Informações
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Informações
Nº do Empenho: 706
Data de Pagamento 10/11/2021
Valor: R$ 568,00
Unidade Orçamentária:
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
: TRANSF. DE REC. DO F. N. DE ASSIT. SOCIAL - FNAS
CPF/CNPJ Credor: 416.***.***-**
Nome do Servidor: JURANDI FERREIRA LIMA
Cargo: Temporário
Data da Saída: 10/11/2021
Data do Retorno: 11/11/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (MOTORISTA) À CIDADE DE BELO HORIZONTE, C
