Informações
-
Informações
Nº do Empenho: 725
Data de Pagamento 30/11/2021
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
: TRANSF. DE REC. DO F. N. DE ASSIT. SOCIAL - FNAS
CPF/CNPJ Credor: 021.***.***-**
Nome do Servidor: LUCIENE PEREIRA DE CASTRO
Cargo: N/A
Data da Saída: 30/11/2021
Data do Retorno: 30/11/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A 1 DIÁRIA, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (ASSISTENTE SOCIAL) À CIDADE DE PORTO SEG
