Informações
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Informações
Nº do Empenho: 666
Data de Pagamento 21/10/2021
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 272.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 20/10/2021
Data do Retorno: 22/10/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO A SRA. SECRETARIA D
