Informações
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Informações
Nº do Empenho: 708
Data de Pagamento 05/11/2021
Valor: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 753.***.***-**
Nome do Servidor: ADEMAR JACO DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 05/11/2021
Data do Retorno: 05/11/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO ESMO SR. PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO EM VISITA AO GABINETE DO
