Informações
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Informações
Nº do Empenho: 1061
Data de Pagamento 28/12/2020
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 031.***.***-**
Nome do Servidor: JOSENILDO FREITAS LIMA E OUTROS
Cargo: N/A
Data da Saída: 26/12/2020
Data do Retorno: 26/12/2020
Motivo da Viagem: REFERENTE A 1 DIÁRIA, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) À CIDADE DE A CIDADE
