Informações
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Informações
Nº do Empenho: 210
Data de Pagamento 08/02/2022
Valor: R$ 284,00
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 625.***.***-**
Nome do Servidor: HELENY OLIVEIRA DE SÁ E OUTROS
Cargo: N/A
Data da Saída: 09/02/2022
Data do Retorno: 10/02/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE 01 DIARIAS, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) EM VIAGEM A SERRA-ES.
