Informações
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Informações
Nº do Empenho: 406
Data de Pagamento 16/05/2022
Valor: R$ 2.100,00
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 272.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 16/05/2022
Data do Retorno: 18/05/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE A 3 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SR. SECRETARIO ADJUNTO A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO SR. PREFEITO EM
