Informações
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Informações
Nº do Empenho: 466
Data de Pagamento 16/06/2021
Valor: R$ 1.400,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 272.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 16/06/2021
Data do Retorno: 16/06/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO O EXMO SR. PREFEITO
