Informações
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Informações
Nº do Empenho: 485
Data de Pagamento 14/06/2021
Valor: R$ 200,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 552.***.***-**
Nome do Servidor: JACQUELINE SANTANA SILVA SANTOS E OUTROS
Cargo: N/A
Data da Saída: 14/06/2021
Data do Retorno: 14/06/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A 2 DIÁRIAS, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA.
