Informações
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Informações
Nº do Empenho: 503
Data de Pagamento 16/08/2022
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 272.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 15/08/2022
Data do Retorno: 17/08/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE A 2 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, ACOMPANHANDO DA SR. SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
