Informações
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Informações
Nº do Empenho: 663
Data de Pagamento 14/10/2021
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária:
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 625.***.***-**
Nome do Servidor: HELENY OLIVEIRA DE SÁ
Cargo: N/A
Data da Saída: 14/10/2021
Data do Retorno: 14/10/2021
Motivo da Viagem: REFERENTE A 1 DIÁRIA, DESTINADO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL (CONSELHEIRO TUTELAR) À CIDADE DE PORTO SE
