Informações
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Informações
Nº do Empenho: 712
Data de Pagamento 12/12/2022
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
: RECURSOS ORDINÁRIOS
CPF/CNPJ Credor: 272.***.***-**
Nome do Servidor: JOSÉ FRANÇA DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 12/12/2022
Data do Retorno: 12/12/2022
Motivo da Viagem: REFERENTE A 1 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIIPAR D
