Informações
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Informações
Nº do Empenho: 185
Data de Pagamento 23/02/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
: REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
CPF/CNPJ Credor: 052.***.***-**
Nome do Servidor: JENNIFER SANTOS NADIER
Cargo: Temporário
Data da Saída: 23/02/2022
Data do Retorno: 23/02/2022
Motivo da Viagem: VALOR REF. DESPESAS COM 01 ( UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR DE SAÚDE - FISIOTERAPEUTA PARA CAPACITAÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTIC
