Informações
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Informações
Nº do Empenho: 699
Data de Pagamento 05/12/2022
Valor: R$ 200,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
: REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
CPF/CNPJ Credor: 021.***.***-**
Nome do Servidor: VALERIA BARBOSA DE JESUS
Cargo: Cargo Comissionado
Data da Saída: 04/12/2022
Data do Retorno: 06/12/2022
Motivo da Viagem: VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR DE SAÚDE - ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO PACIENTE- MARIA EDUARDA SANTOS
