Informações
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Informações
Nº do Empenho: 717
Data de Pagamento 28/12/2022
Valor: R$ 100,00
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
: REC. DE IMP. E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%
CPF/CNPJ Credor: 009.***.***-**
Nome do Servidor: CLERISTON ALVES DOS SANTOS
Cargo: Cargo Efetivo
Data da Saída: 28/12/2022
Data do Retorno: 28/12/2022
Motivo da Viagem: VALOR REF. DESPESAS COM DIÁRIA PARA SERVIDOR DE SAÚDE - MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE ESTEFANIA LAMARCA PARA EXAMES E CO
